五十、差错事故登记报告制度
１、各科室均应建立差错事故登记簿。对所发生的差错事故应及时讨论，找出原因，吸取教训。
２、发生严重差错或医疗事故后，除立即组织抢救外，同时要向医务科、院领导报告。
３、对发生的事故应同时鉴定分析原因、明确责任，按国家规定的《医疗差错事故处理原则》严肃处理，并应做好善后工作。
五十一、财务科工作制度
１、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。。
２、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
３、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要。办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（决算）。
４、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
５、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等。）原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
６、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
７、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
８、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
９、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
五十二、医疗收费制度
１、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，简化手续，减少排队。
２、交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查，对公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。如记帐单有涂改、伪造、冒名顶替等不符合规定者均不予记帐。凡因院方责任需要退费者，应认真办理退费手续。
３、病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。
４、病员住院期间，住院处应定期下病房结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。
５、收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐，相符后交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
五十三、财产物资管理制度
１、凡医院所需要的各种财产物资（除药品器材），均由办公室负责统一采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
２、总务应建立健全帐目，指定专人领发，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目，要求帐物相符，因管理不善，造成物资积压损坏、变质、丢失，应追究责任，严肃处理。管理人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
３、各科室所需物资，按月、季、年编制计划，送办公室经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应。属于交旧领新物资，交回物品要登记上帐。
４、各种物品、被服的报废，要办理报废手续，总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废、及财产物资变价，转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由院办审核转院领导并报主管部门批准处理，不得擅自处理。
５、各科室应指定专人负责物品请领，保管及注销工作。
五十四、锅炉房工作制度
１、锅炉房要按医院规定保证全院医疗、生活方面取暖、温、开水的正常供应。
２、工作人员要坚守岗位、严格执行安全生产和操作规程，注意掌握水位、炉温、压力阀门等情况，集中体会供热的正常运转和安全。
３、锅炉房设昼夜值班，保证医疗工作的随时需要。
４、认真做好管道的检修、保养，严防事故发生。损坏后应及时维修，不得借故拖延。
５、凡借故不能完成任务而影响工作者，应追查责任，酌情处理。
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