达源新型建材分公司
20xx年度工作总结
20xx年在昆仑集团党委、集团的正确领导下，在集团一届五次职代会的精神指导下，达源新型建材分公司以科学发展观为指导，从大庆油田4000万吨原油稳产、创建百年油田的大局出发，深入开展“解放思想，谋划发展”主题实践活动，积极探索达源分公司如何在新时期实现又好又快发展思路，全面推进达源分公司整体工作，克服了资金紧张，产品市场疲软、回迁工程销售难度大等诸多困难，较好地完成了集团下达的各项经营工作指标，不论在新型建材生产、房地产开发、物业管理等各项工作均取得较好的成绩。
一、20xx年主要工作回顾
（一）20xx年主要经营指标完成情况
20xx年集团一届五次职代会给达源建材分公司下达的主要经营考核指标是（收入总额、利润总额指标不含恒新房地产开发公司与奥林项目）：
1、收入总额4000万元；
2、利润总额0万元；
3、应收账款控制指标16841万元；
4、存货控制额46001万元。
20xx年考核经营指标完成情况：
1、营业收入6748万元，完成计划的169％；
2、实现利润899万元，超额完成899万元；
3、应收款项64593万元；
4、存货控制额72129.4万元（其中登峰家园15967万元，奥林、东湖上城30917万元）。
考核经营指标完成分解情况：
1、三个砌块厂砌块产品生产18.38万m3，销售14.36万m3，实现销售收入2717万元，亏损255万元。
2、达源物业公司管理面积120万㎡，物业管理费收入4799万元，利润1159万元。
20xx年达源分公司房地产开发指标完成情况
1、房地产开发竣工面积28万㎡（不含登峰家园），开工面积26万㎡，其中，奥林三期22万㎡，东湖城上城4万㎡。
2、房地产经营收入117294万元；
其中奥林国际公寓项目部：46874万元
1）奥林国际公寓一期收入6919万元；
2）奥林国际公寓二期收入39955万元；
登峰家园项目部：69223万元
1）登峰家园回迁楼收入58440万元；
2）登峰家园住宅商品楼收入5054万元；
3）登峰家园商服楼收入5729万元；
其他楼盘收入1197万元。
3、房地产税前利润情况：2474万元，其中：
1）登峰家园商品房住宅-1704万元；
2）登峰家园商服楼2926万元；
3）奥林一、二期2950万元；
4）其他楼盘和期间费用-1698万元。
20xx年达源分公司总的经营指标完成：
营业总收入124042万元，利润3374万元。
20xx年达源分公司恒新房地产开发公司奥林国际公寓和登峰家园两个项目部拉动集团内部产品销售1亿多元。
（二）、20xx年主要工作
1、积极配合集团奥林国际公寓项目推进组，以大局为重创造性地开展工作，顺利实现奥林二期按期交房、奥林三期成功启动并预售
奥林国际公寓二期工程按照合同约定，在08年10月末交付使用，虽然在07年底工程主体工作基本完成，但是地下室、细部处理、附属工程、系统配套、环境工程等还有大量的工作要做，如果不能按期竣工交房，必将对达源和昆仑集团的诚信产生重大影响。达源分公司把奥林二期交房当作08年一切工作的重中之重，必须按期完成，并且要完成好。春节刚过，我们就召开了奥林二期启动会，分析了奥林二期今年按期交工将遇到的困难和问题，制定了相应的措施和解决办法，对奥林项目部提出了具体要求，一定把奥林二期按期交工当作今年的重点工作。项目部全体人员以良好的工作状态、严格的工作作风、团结拼搏，克服资金紧张、施工人员少、施工管理难度大、材料供应不及时等诸多困难，在安全生产、文明施工、工程质量、进度、成本控制等方面都较好地完成各项工作任务，把奥林二期做成精品工程、效益工程、廉洁工程，兑现了对广大业主的承诺，按期交房。
奥林三期工程由于种种原因，开工较晚，7月份开始打桩，9月份土建施工，要想11月份工程达到预售条件并办理完商品房预售许可证实现预售难度相当大，而奥林三期能否实现预售并回收房款直接关系到整个集团的经营指标完成。达源分公司深感使命在肩责任重大，必须用超常的思维、超常的工作来完成任务。为了完成奥林三期的计划建设任务，奥林项目部对现有的工程技术人员进行了重新安排，一方面要保证二期按时交工，一方面要保证三期在入冬前达到预售条件，分公司层面又从登峰家园项目部抽调4名技术好的工程师，充实到三期工程的建设中，死看死守在现场确保基础部分的施工质量，尤其是防水施工质量。各施工队24小时作业，监理公司24小时旁站，项目部的管理人员也跟着连轴转，确保施工现场监管不离人，克服重重困难，工程质量、进度按照预定的目标扎实推进。项目管理科为了拿到预售许可证，整天蹲守在政府主管部门，软磨硬泡，见机行事，耐心解释做工作，硬是凭着一股坚忍不拔的劲头，按时办理完了预售许可证。奥林三期工程于11月7日正式向社会公开销售。
5月23日，集团对奥林项目推进组进行调整充实，推进组靠前指挥、现场办公。为了配合好推进组的工作、落实好推进组的决策，达源分公司召开党政领导班子联席办公会，统一思想、达成共识、明确职责，并在总经理办公会上进行传达落实，要求达源分公司全体干部员工以大局为重，全力以赴配合好推进组工作，建设好奥林国际公寓项目。4月26日，集团银行贷款到期，偿还完2亿元贷款后，由于资金紧张奥林二期的工程建设进展缓慢，三期工程启动资金没有着落，农民工上访讨薪的事件时有发生。达源分公司领导班子以大局为重，千方百计筹措资金，清回北京欠款3400万元，向管理局借登峰家园项目款1亿元，绝大多数投放到奥林项目中，缓解了资金紧张问题，使得奥林二期工程正常建设、三期工程顺利启动。
2、努力做好登峰家园收尾工作，全力配合油田公司做好登峰家园销售工作
认真完成登峰家园工程项目收尾工作，为油田领导和职工交一份满意答卷。20xx年达源分公司仅用了240天的时间就完成了登峰家园43万平方米的回迁工程建设任务，但由于登峰家园工程属边规划、边设计、边施工的“三边工程”，一些细部处理、小区环境、绿化和系统配套等工程去年没有完成。今年登峰家园项目部针对收尾工程的实际情况，建立完善的回访组织机构，制定了详细的、切实可行的施工方案，针对交接过程
