D、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。
E、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。
（3）、吴东支局：
A、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。
B、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。
（4）、双福支局：
A、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定
差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。
B、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，
但大额支付未登记。
（5）、清江支局：
A、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对
dai办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。
B、乡投员、dai办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局
销号核对结存数。
C、营业室卫生较差。
（6）、桂花支局：
A、支局长履职较差，未能规定检查频次对dai办所投递员进行检
查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。
B、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登
记未放入铸铁保险柜。
C、乡投员、dai办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销
号核对结存数。
（7）、新新支局：
A、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。
B、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。
C、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。
D、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进
出入登记未按实际进出入频次登记。
（8）、县局邮政班：
A、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨
款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。
B、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。
C、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登
记不符。
三、整改要求及处理情况：
通过这次自查和剖析检查，我局各级各类人员在履职方面、在执行规章制度方面、在处理业务方面都不同程度地存在一些问题。为此，县局要求，各级各类人员要认真履行岗位工作职责，存在问题即时整改，强化逐级的监督检查，认真落实逐级的监督责任，认真贯彻落实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局100元，扣发桂花、新新支局各50元生产奖金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。
＊＊县邮政局
